|
Zmluva |
279/2024
|
Poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
NASES |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
|
Objednávka |
33/2024
|
preprava žiakov na stolnotenisový turnaj
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Bekeč Adrián |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
|
Objednávka |
31/2024
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
470,15 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
|
Objednávka |
30/2024
|
preprava žiakov "Tkáčske dielne"
|
144,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Bekeč Adrián |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
|
Objednávka |
27/2024
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
|
Objednávka |
24/2024
|
predstavenie Kúzelná fyzika pre žiakov ZŠ 111 žiakov
|
444,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Mgr. Michal Figura |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/32
|
za mobilné telefóny 1/2024
|
77,00 |
s DPH |
|
zmluva 7.11.2023
|
14.02.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/33
|
ski pasy - lyžiarsky výcvik
|
1 050,00 |
s DPH |
7/2024 dňa 5.2.2024
|
|
14.02.2024 |
|
|
BESNA s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
Objednávka |
17/2024
|
pracovné odevy a obuv upratovačky
|
148,40 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Goliáš Jozef |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
Objednávka |
20/2024
|
kurz Prvej pomoci pre zamestnancov ZŠ Jarovnice
|
460,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Prvá pomoc s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/29
|
požičanie lyž. výstroje LYŽIARSKY VÝCVIK
|
700,00 |
s DPH |
9/2024 dňa 5.2.2024
|
|
12.02.2024 |
|
|
Martin Šoltýs |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/30
|
podanie stravy - lyžiarsky výcvik
|
1 000,00 |
s DPH |
8/2024 dňa 5.2.2024
|
|
12.02.2024 |
|
|
ADAMS-Hotel Šomka s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
Objednávka |
25/2024
|
pracovné odevy a obuv údržbár
|
223,57 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Ing. Michal Troščak - Shimon |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
|
Objednávka |
32/2024
|
demontáž a montáž TV
|
163,50 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
FILKA s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/26
|
za telefóny - pevná linka
|
36,41 |
s DPH |
|
zmluva 10.09.2023
|
08.02.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
Objednávka |
19/2024
|
kancelárske potreby, spotrebný tovar, cartridge Minolta
|
349,45 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
EPoS SB, s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/27
|
spotrebný materiál na vyučovanie
|
1 035,45 |
s DPH |
15/2024 dňa 18.1.24
|
|
08.02.2024 |
|
|
NOMIland s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
Objednávka |
21/2024
|
tlakomer Omron M2
|
120,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
|
Objednávka |
22/2024
|
Interaktívne balíčky - Literatúra, geograf., matematika
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
|
Objednávka |
23/2024
|
iRobot Root 6 ks
|
1 878,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |