|
|
Faktúra |
DF2024/75
|
servisný poplatok za štvrťrok
|
102,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.04.2024 |
|
|
Proxia services s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/74
|
školské pomôcky HN
|
1 875,80 |
s DPH |
39/2024 dňa 4.4.24
|
|
05.04.2024 |
|
|
APL plus, s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/73
|
preddavok - el.energia 4/2024
|
312,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Obec Jarovnice |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/72
|
preddavok zemný plyn 4/2024
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Obec Jarovnice |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/71
|
kanc.papier, kanc. potreby, materiál
|
227,27 |
s DPH |
35/2024 dňa 19.3.24
|
|
04.04.2024 |
|
|
EPoS SB s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/70
|
činnosť technika PO a BT - 1,2,3/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
zmluva 1.9.2023
|
04.04.2024 |
|
|
R.D.TECH. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/69
|
spotrebný materiál na vyučovanie
|
36,60 |
s DPH |
15/2024 dňa 18.1.24
|
|
03.04.2024 |
|
|
NOMIland s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/68
|
prenájom rohoží 2-3/2024
|
52,94 |
s DPH |
|
zmluva 13.9.2023
|
03.04.2024 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/67
|
systémová podpora URBIS 4-6/2024
|
93,48 |
s DPH |
|
zmluva 25.9.2023
|
03.04.2024 |
|
|
MADE spol.s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/66
|
HN - potravinové balíčky 3/2024
|
9 634,90 |
s DPH |
|
zmluva 2.10.2023
|
03.04.2024 |
|
|
Ozit, s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/65
|
kvalifikovaný podpis - zmluva 15.3.2024
|
33,62 |
s DPH |
|
zmluva 2719/2024
|
03.04.2024 |
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/64
|
dezinfekcia priestorov ZŠ
|
1 617,00 |
s DPH |
36/2024 dňa 26.3.24
|
|
03.04.2024 |
|
|
IBECO, s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
Zmluva |
|
Školský program "Školské ovocie"
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Školský program "Školské mlieko"
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/63
|
preprava žiakov na klzisko
|
480,00 |
s DPH |
37/2024
|
|
26.03.2024 |
|
|
Adrián Bekeč |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Základná organizácia pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole, Jarovnice 464 |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/62
|
vyúčtovanie el.energia a plyn - NEDOPLATOK
|
7 050,51 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Obec Jarovnice |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/61
|
preprava žiakov - stolnotenisový turnaj
|
60,00 |
s DPH |
33/2024 dňa 14.3.24
|
|
18.03.2024 |
|
|
Adrián Bekeč |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/60
|
preprava žiakov - Tkáčska dielňa
|
144,00 |
s DPH |
30/2024 dňa 4.3.24
|
|
18.03.2024 |
|
|
Adrián Bekeč |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/59
|
Zlomky a panel zlomkov - MAT
|
718,00 |
s DPH |
14/2024 dňa 31.1.24
|
|
15.03.2024 |
|
|
MediaDIDA s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |